Ci-dessous, un modèle de courrier simple en cas d’impayé de votre client avec une menace de suspension de service.
L’avantage de ce courrier est qu’il peut être facilement automatisé à partir des éléments comptables de votre gestion commerciale.
Sommaire
Modèle de courrier de relance client à télécharger
<Sur papier entête de la société>
<Nom du client>
<Adresse du Client>
<Ville>, <Date du jour>
Objet : relance pour factures impayées
Cher(e) <Prénom et nom>
Nos fichiers indiquent que votre compte est actuellement en retard de <Nombre> jours dans le règlement de la somme de <Montant> €. Si nous ne recevons pas votre paiement, le service sera désactivé. Si vous avez déjà effectué ce paiement, veuillez ignorer cette relance.
Si vous avez la moindre question concernant cette relance ou si vous désirez effectuer un règlement par carte bancaire ou par virement, veuillez contacter notre département Finance au <Numéro de téléphone> ou par email à <Adresse mail>.
Vos factures sont disponibles en ligne sur le site <Adresse du site Web>. Si vous n’avez ni mot de passe ni nom d’utilisateur, vous pouvez vous enregistrer avec votre numéro de client.
- Votre numéro de compte: <Numéro de compte>
- Vos factures non payées: <Numéro 1>, <Numéro 2>, etc.
- Total solde à découvert: <Montant> EUR
Nous nous efforçons d’établir une relation à long terme avec nos clients et espérons une collaboration fructueuse avec votre société. Merci d’avoir choisi <Nom de la société> comme prestataire de services.
Cordialement,
Département Finance
Télécharger le courrier de relance client
Pour utiliser et personnaliser ce modèle de courrier de relance client pour impayés, il vous suffit de faire un « copier-coller » du texte de cet article dans votre traitement de texte (Microsoft Word ou Writer d’OpenOffice).
Autres modèles de relance et de recouvrement de factures impayées
Votre avis et vos conseils sur les démarches à accomplir pour le recouvrement des factures nous intéressent :
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