Modèle courrier relance client pour les impayés

Ci-dessous un modèle de courrier simple en cas d’impayé de votre client avec une menace de suspension de service.

L’avantage de ce courrier est qu’il est facilement automatisable avec les  éléments comptables de votre gestion commerciale.

Modèle courrier relance client

<Sur papier entête de la société>

<Nom du client>
<Adresse du Client>

<Ville>, <date du jour>

Objet : relance pour factures impayées

Cher(e): <Prénom  Nom>

Nos fichiers indiquent que votre compte est actuellement en retard de <XX> jours pour le règlement de la somme de <XXX,XX> EUR. Si nous ne recevons pas votre paiement, le service sera désactivé. Si vous avez déjà effectué ce paiement, veuillez s’il vous plait ignorer cette relance.

Si vous avez la moindre question concernant cette relance ou si vous désirez faire un règlement par carte bancaire ou virement, veuillez contacter notre département Finance au XX/XX/XX/XX ou par email à XX@XXX.XX.

Vos factures sont disponibles en ligne sur le site <adresse du site Web>. Si vous n’avez de mot de passe et nom d’utilisateur, vous pouvez vous enregistrer avec votre numéro de client.

• Votre numéro de compte: XXXX
• Vos factures non payées: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX
• Total Solde à découvert: XXX EUR

Nous nous efforçons d’établir une relation à long terme avec nos clients et espérons une relation fructueuse avec votre société. Merci d’avoir choisi <Nom de la société> comme prestataire de services.

Cordialement,

Département Finance

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